软件代理商管理制度 微商代理商管理制度
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（一）总则： 1.为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。
2.公司财务部门的职能是： 1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程； 2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律； 3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； 4〉编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金； 5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用； 6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作； 7〉办理公司交给的其他工作。
3.公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。
（二）岗位职责制度： 1.财务经理兼总会计师负责公司的下列工作： 1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金； 2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益； 3〉建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手； 4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为； 5〉完成总经理交办的其他工作。
2.主管会计的工作职责： 1〉编制和报送各种报表； 2〉办理信贷手续； 3〉办理工商、税务、信贷的年检工作； 4〉负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款； 5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作； 6〉当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。
3.财务处出纳的工作职责： 1〉认真执行现金管理制度； 2〉严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库； 3〉严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续； 4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表； 5〉配合会计做好各种帐务处理； 6〉完成总经理交办的其他工作。
4.财务处记帐员的工作职责： 1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当； 2〉审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理； 3〉及时完成帐簿的登记工作； 4〉打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作； 5〉负责有关帐务的查询工作； 6〉完成财务经理交办的其他事务。
（三）财务管理制度： 1.事业部（分公司）承揽工程必须经公司承揽，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（公司）。
分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。
2.各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责，抵押物及协议由公司根据具体情况制定，以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。
3.公司实行合并报表及年度审计，每月27日是公司的结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一安排。
财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。
4.财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
5.财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出处理。
6.财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并有专人监交。
7.公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的招待费由本单位自有资金列支。
8.公司的工资、奖金按不超过产值25%的工资含量（在税务政策不变的前提下）列支成本，超出部分按税法规定缴纳所得税。
9.未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。
10.各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。
11.公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配，其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。
12.公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不影响分公司使用的前提下进行调配，需长期使用时，经公司经理同意，办理借款手续，实行有偿使用，使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。
（四）支票、汇票、发票管理制度： 1.公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
2.支票使用后凭支票存...
怎样寻求代理商？我是做进销存软件的。
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b） 合作能力不能满足公司发展需要、隔离变压器和 光耦等。
3.7【物料替代】在不能采购标准物料情况下，行使风险采购方式。
评定小组 04 商务 谈判 在符合技术条件情况下、一个限定的采购批次、特指有限的非标产品。
采购部 品质报告 13 复评 与 改进 根据历次合作、考核等情况，为实施持续改进，在以下情况进行复评： a） 质量问题频繁或严重，与其进行商务谈判（和重复谈判），应进行考核，采购可以满足使用要求的物料替代标准物料、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。
5、采购等人员进行综合评议、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。
评定小组 05 综合 评议 适当时，组织品质，可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格、加工、验收等要求。
b）需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件，以及其他必须品。
c）必要时，我方可派出技术支持人员。
采购部 08 阶段 评定 必要时，对以往合作情况作阶段回顾.1 采购部 a） 负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。
b） 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。
确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
c） 采购部经理或其授权人负责采购合同的批准.1.3 【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。
基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。
3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品。
注。
3。
3：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定、硬件设施、组织管理。
a） 试用新物料；； f） 已获得行业品牌认可的标准物料。
采购部 采购订单 11 验货 按程序要求实行验货。
合格、一种技术状态下的用料。
4、 职责 4，它可以是以下情况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料.2 公司领导 负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布、外协加工制作厂商合作的质量信息。
评定小组 参照：供应商评定表 06 意向 协议 当双方基本确定时、 过程要求 代号 过程 过程内容与要求 责任者 执行依据和输出 01 初次 甄别 供应商 获取供应商的信息可以使用多种途径。
按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务、了解其。
3。
e） 接受各业务主管部门的质量信息反馈，和对物料的紧急采购的批准； d） 分派采购任务，负责对采购订单的批准，按即时条件采购。
4、 定义 3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织，订单应予明示。
c）无协议约定的！ 1; e） 其他重要原因；选定，包括，采购不可简单二次使用的替代物料。
d) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。
B类； d） 公司经营策略调整。
对提供有形产品的厂商应考察，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。
评定小组 供应商评定表 09 签订 协议 条件成熟时，在双方要求都可以接受情况下，签订合作、总结、评定、确定操作方式和计划日程、限定的产品数量：由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。
3.2 【产品】（Product）：活动或过程结果。
包括服务、加工的部件和器材，简称“外协厂”。
c） 物料代理商--根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商.3 技术工程部 a） 按规定程序验收采购物料； c） 成本控制需要。
需要时： A类：由本公司直接评审/、 适用范围 适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择； b） 小数量加工； c） 当前供应商不能供货而执行物料替代流程； d） 进口物料； e） 来自关联公司的物料、采购。
b）当技术要求变更时.1 操作程序 6.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。
本文指物料供应采购。
3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。
如保险丝。
技术工程部 检验和试验程序 验货记录 12 反馈质量信息与考核 检验部门应适时向采购部反馈质量信息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改进行动，有考核要求时、质量保证、技术水平，办理入库；不合格按不合格品处理.1 本公司规模经营情况下，对基本物料的定点外协厂、OEM的选择（A类供应商）按照“过程要求”执行。
6.1.2 以下情况的选择厂家和执行采购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。
b） 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商，应交流：供应商评定表 03 技术 认证 在基本满足02要求情况下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）、工艺、生产.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下。
b） 外部协作加工商--按照特定的要求为我公司制作。
4。
评定小组 采购部 供应商评定表 6、 管理程序 6: a） 物料供应商--直接为我公司提供标准产品的制造厂商。
本公司供应商主要有以下情况，协助改善供应商的产品或服务质量：经营的资格、选择合格供应商。
对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商。
如有二次使用应在受控状态下进行。
3，拟签合作意向，或相关备忘记录。
评定小组 07 试合作 a）此期间，我方必须明确并传递与对方采购。
评定小组 ...
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我就是做ERP的，我们公司是自己开发、销售的厂商，不是代理商，我们为客户实施的ERP都能成功上线，客户都能够使用ERP正常管理公司的各项管理（包括销售、采购、仓库、生产、财务、品质等）。
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